尊敬的供應(yīng)商：

為了貴司與我司合作更加愉快，結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度的需要，現(xiàn)針對(duì)供應(yīng)商貨款的對(duì)賬及結(jié)算付款流程做出如下調(diào)整：

1. 供應(yīng)商每月底將已根據(jù)保圣送貨通知送面輔材料的數(shù)據(jù)書面文件至我司郵箱或采購部門，我司采購部門根據(jù)送貨通知單和對(duì)應(yīng)相關(guān)倉庫車間簽收情況進(jìn)行對(duì)賬，并制作完成雙方確認(rèn)的對(duì)賬清單。

2. 供應(yīng)商根據(jù)對(duì)賬清單開具發(fā)票，發(fā)票必須按制單開在備注中說明制單號(hào)，每制單只能開一次發(fā)票，并且每次發(fā)票需附上相應(yīng)的送貨清單原件。

3. 財(cái)務(wù)部門在收到發(fā)票后，同時(shí)審核對(duì)賬清單及該發(fā)票項(xiàng)下相應(yīng)的送貨清單原件是否相符，沒有問題會(huì)進(jìn)入候等付款狀態(tài)，除非特殊情況正常每季付款一次，年底付清上個(gè)年度貨款。

為了不影響貴司貨款支付，請(qǐng)各供應(yīng)商能給與支持和配合，謝謝！

蘇州保圣服飾品有限公司

2019年2月20日